| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 4260 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BRITADOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1836/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BRITADOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1836/2019 EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 07/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 987 | 2.000,00 | ||
| 15/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4260/2019 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 | 1.957,60 | ||
| 15/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4260/2019 | 42,40 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 15/03/2019 | 42,40 | Lançada | |
| TOTAL | 42,40 |
