Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
427 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CONTROLE INTERNO CFE ORDEM DE COMPRA No 111/2018 EM ANEXO |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CONTROLE INTERNO CFE ORDEM DE COMPRA No 111/2018 EM ANEXO |
136,00 |
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18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3389 |
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136,00 |
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30/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 427/2019
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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133,27 |
30/01/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 427/2019 |
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2,73 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
30/01/2019 |
2,73 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,73 |
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