| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 427 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CONTROLE INTERNO CFE ORDEM DE COMPRA No 111/2018 EM ANEXO | 0,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CONTROLE INTERNO CFE ORDEM DE COMPRA No 111/2018 EM ANEXO | 136,00 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3389 | 136,00 | ||
| 30/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2019 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 133,27 | ||
| 30/01/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 427/2019 | 2,73 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 30/01/2019 | 2,73 | Lançada | |
| TOTAL | 2,73 |
