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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE DA ROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4275	Data de lançamento:	08/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contrato administrativo nº 107/2019 para contratação de empresa para sonorização destinada as festividades do 64º Aniversário do município, cfe Decreto 28/2019	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2019	Contrato administrativo nº 107/2019 para contratação de empresa para sonorização destinada as festividades do 64º Aniversário do município, cfe Decreto 28/2019	6.000,00
10/04/2019	LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE NFSE:213		6.000,00
16/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2019 ANDRE DA ROS - 101213			6.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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