Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
428 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA VARTUCHOS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 112/2019 EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA VARTUCHOS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 112/2019 EM ANEXO |
50,00 |
|
|
| 18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3390 |
|
50,00 |
|
| 25/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2019
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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|
46,48 |
| 25/01/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 428/2019 |
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3,52 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
25/01/2019 |
3,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,52 |
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