Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANA DA SILVA MILANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4296 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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03 DIÁRIAS PARTA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DO 13o ENCONTRO HOLÍSTICO BRASILEIRO |
0,00 |
1.185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
03 DIÁRIAS PARTA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DO 13o ENCONTRO HOLÍSTICO BRASILEIRO |
1.185,00 |
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11/03/2019 |
03 DIÁRIAS PARTA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DO 13o ENCONTRO HOLÍSTICO BRASILEIRO |
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1.185,00 |
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12/03/2019 |
ESTORNO LIQUID EMPENHO 4296/2019 |
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-1.185,00 |
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12/03/2019 |
CANCELAMENTO VIAGEM |
-1.185,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.