Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANA DA SILVA MILANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4296 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
03 DIÁRIAS PARTA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DO 13o ENCONTRO HOLÍSTICO BRASILEIRO |
0,00 |
1.185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
03 DIÁRIAS PARTA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DO 13o ENCONTRO HOLÍSTICO BRASILEIRO |
1.185,00 |
|
|
| 11/03/2019 |
03 DIÁRIAS PARTA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DE MARÇO/2019 PARTICIPAR DO 13o ENCONTRO HOLÍSTICO BRASILEIRO |
|
1.185,00 |
|
| 12/03/2019 |
ESTORNO LIQUID EMPENHO 4296/2019 |
|
-1.185,00 |
|
| 12/03/2019 |
CANCELAMENTO VIAGEM |
-1.185,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
