AQUISIÇÃO DE 925,40 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 120/2019 EM ANEXO
0,00
3.854,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2019
AQUISIÇÃO DE 925,40 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 120/2019 EM ANEXO
3.854,33
18/01/2019
LIQUIDAÇÃO NT 018.623
3.854,33
04/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 432/2019
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351
3.854,33
TOTAL
3.854,33
3.854,33
3.854,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.