Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
149 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 648,85 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 123/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.702,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE 648,85 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 123/2019 EM ANEXO |
2.702,50 |
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18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.647 |
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2.702,50 |
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25/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 433/2019
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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2.702,50 |
TOTAL |
2.702,50 |
2.702,50 |
2.702,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.