Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4339 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1907/2019 EM ANEXO |
0,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1907/2019 EM ANEXO |
276,00 |
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11/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 019.421 |
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276,00 |
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21/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2019
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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276,00 |
TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.