| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 434 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 265,07 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 121/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.104,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 265,07 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 121/2019 EM ANEXO | 1.104,03 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 018.626 | 1.104,03 | ||
| 25/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 434/2019 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 1.104,03 | ||
| TOTAL | 1.104,03 | 1.104,03 | 1.104,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
