Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4360 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SEVIÇOS DE MUSICALIZAÇÃO PRESTADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1936/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
SEVIÇOS DE MUSICALIZAÇÃO PRESTADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1936/2019 EM ANEXO |
2.320,00 |
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11/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 101 |
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2.320,00 |
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22/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4360/2019
CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 - 90731 |
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2.320,00 |
TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.