| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
| Número do empenho: | 4360 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEVIÇOS DE MUSICALIZAÇÃO PRESTADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1936/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | SEVIÇOS DE MUSICALIZAÇÃO PRESTADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1936/2019 EM ANEXO | 2.320,00 | ||
| 11/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 101 | 2.320,00 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4360/2019 CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 - 90731 | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
