| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA 4927 EM ANEXO | 0,00 | 217,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA 4927 EM ANEXO | 217,70 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4927 | 217,70 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2019 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 | 217,70 | ||
| TOTAL | 217,70 | 217,70 | 217,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
