| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 4401 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ISR-5510 CFE ORDEM DE COMPRA No 1993/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.322,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ISR-5510 CFE ORDEM DE COMPRA No 1993/2019 EM ANEXO | 1.322,61 | ||
| 12/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 135222 | 1.322,61 | ||
| 10/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4401/2019 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 1.322,61 | ||
| TOTAL | 1.322,61 | 1.322,61 | 1.322,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
