Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4403 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E,ESCOAMENTO PLUVIAL NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 1994/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E,ESCOAMENTO PLUVIAL NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 1994/2019 EM ANEXO |
2.190,00 |
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12/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 143 |
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2.190,00 |
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19/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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1.905,30 |
19/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4403/2019 |
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43,80 |
19/03/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4403/2019 |
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240,90 |
TOTAL |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
19/03/2019 |
43,80 |
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Lançada |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
19/03/2019 |
240,90 |
|
Lançada |
TOTAL |
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284,70 |
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