Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GIOVANI SARTURI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4409 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TORRES NOS DIAS 16,17 MARÇO/2019 ACOMPANHAR ATLETAS,EQUIPES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO CIRCUÍTO ESTADUAL SESC VERÃO |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2019 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TORRES NOS DIAS 16,17 MARÇO/2019 ACOMPANHAR ATLETAS,EQUIPES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO CIRCUÍTO ESTADUAL SESC VERÃO |
860,00 |
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12/03/2019 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TORRES NOS DIAS 16,17 MARÇO/2019 ACOMPANHAR ATLETAS,EQUIPES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO CIRCUÍTO ESTADUAL SESC VERÃO |
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860,00 |
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14/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2019
GIOVANI SARTURI - 97918 |
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860,00 |
TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.