| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: J A ZENI CERUTTI TOPOGRAFIA ME |
| Número do empenho: | 441 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E ARQUIVO DIGITAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JABOTICABA CFE ORDEM DE COMPRA No 116/2018 EM ANEXO | 0,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E ARQUIVO DIGITAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JABOTICABA CFE ORDEM DE COMPRA No 116/2018 EM ANEXO | 975,00 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 373 | 975,00 | ||
| 25/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2019 J A ZENI CERUTTI TOPOGRAFIA ME - 92064 | 955,50 | ||
| 25/01/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 441/2019 | 19,50 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 25/01/2019 | 19,50 | Lançada | |
| TOTAL | 19,50 |
