Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RESIDENCIAL ANGEL S BOSQUE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4423 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ALESSANDRO DE ALMEIDA DURANTE MES FEVEREIRO/2019 CFE ORDEM JUDICIAL COMPROVANTE 744 EM ANEXO |
0,00 |
3.802,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2019 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ALESSANDRO DE ALMEIDA DURANTE MES FEVEREIRO/2019 CFE ORDEM JUDICIAL COMPROVANTE 744 EM ANEXO |
3.802,00 |
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| 12/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 744 |
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3.802,00 |
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| 18/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4423/2019
RESIDENCIAL ANGEL S BOSQUE LTDA - 101284 |
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3.802,00 |
| TOTAL |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
