Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4435 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL No 010/2018 DE 07 DE MARÇO/2019 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE 10253 EM ANEXO |
0,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL No 010/2018 DE 07 DE MARÇO/2019 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE 10253 EM ANEXO |
108,00 |
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13/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10253 |
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108,00 |
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10/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4435/2019
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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108,00 |
TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.