| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 4449 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES 02/2019 | 0,00 | 245,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES 02/2019 | 245,08 | ||
| 13/03/2019 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1903005638973 | 245,08 | ||
| 14/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2019 OI S. A. - 54520 | 245,08 | ||
| TOTAL | 245,08 | 245,08 | 245,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
