Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: STEMAC SA GRUPOS GERADORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4450 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS CORRETIVOS PARA GERADOR, ATÉ 140 KVA NORMAL |
2.569,79 |
2.569,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
DESPESAS DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS CORRETIVOS PARA GERADOR, ATÉ 140 KVA NORMAL |
2.569,79 |
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17/05/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:2019295 |
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2.569,79 |
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20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2019
STEMAC SA GRUPOS GERADORES - 88337 |
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2.569,79 |
TOTAL |
2.569,79 |
2.569,79 |
2.569,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.