Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4459 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
AREIA MÉDIA |
150,26 |
75,13 |
| 0.50 |
BRITA 01 |
100,16 |
50,08 |
| 10.00 |
CAL 8 KG |
13,81 |
138,07 |
| 2.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,60 |
67,20 |
| 2.00 |
TRELIÇA 12 M |
114,42 |
228,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
AREIA MÉDIA BRITA 01 CAL 8 KG CIMENTO 50 KG TRELIÇA 12 M |
559,32 |
|
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| 13/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 14618 |
|
559,32 |
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| 21/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4459/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
559,32 |
| TOTAL |
559,32 |
559,32 |
559,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
