Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DRAGER SAFETY DO BRASIL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mangueira hidr lancier 10m az/ amar c/ rosca e er nas extre. 8466.94,90. |
3.183,21 |
3.183,21 |
| 2.00 |
Mangueira de 0.5m de altura pressao - 8466.94.90. |
2.660,00 |
5.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
Mangueira hidr lancier 10m az/ amar c/ rosca e er nas extre. 8466.94,90. Mangueira de 0.5m de altura pressao - 8466.94.90. |
8.503,21 |
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| 27/11/2019 |
NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:000038285 |
|
8.503,21 |
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| 04/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2019
DRAGER SAFETY DO BRASIL LTDA - 100880 |
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8.503,21 |
| TOTAL |
8.503,21 |
8.503,21 |
8.503,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
