Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REGULADOR VOLT. |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 17x47x14 |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
BATERIA 60 AH |
355,00 |
355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
REGULADOR VOLT. ROLAMENTO ROLAMENTO 17x47x14 BATERIA 60 AH |
546,00 |
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13/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5434 |
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546,00 |
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03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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546,00 |
TOTAL |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.