| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 4478 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGULADOR VOLT. | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 17x47x14 | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | BATERIA 60 AH | 355,00 | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | REGULADOR VOLT. ROLAMENTO ROLAMENTO 17x47x14 BATERIA 60 AH | 546,00 | ||
| 13/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5434 | 546,00 | ||
| 03/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2019 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
