Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO 75 G |
6,35 |
6,35 |
| 1.00 |
BUCHA RED. SOLDA CURTA |
14,35 |
14,35 |
| 1.00 |
BUCHA REDUÇÃO SOLD. LONGA |
10,78 |
10,78 |
| 1.00 |
LIXA FERRO/METAL |
4,08 |
4,08 |
| 1.00 |
LUVA SOLD. 75 |
16,48 |
16,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
ADESIVO 75 G BUCHA RED. SOLDA CURTA BUCHA REDUÇÃO SOLD. LONGA LIXA FERRO/METAL LUVA SOLD. 75 |
52,04 |
|
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| 13/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 14604 |
|
52,04 |
|
| 19/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4482/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
52,04 |
| TOTAL |
52,04 |
52,04 |
52,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
