Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4490 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBO NAS LINHA SÃO JOSÉ E,QUERUBIN CFE ORDEM DE COMPRA No 2052/2019 EM ANEXO |
0,00 |
384,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBO NAS LINHA SÃO JOSÉ E,QUERUBIN CFE ORDEM DE COMPRA No 2052/2019 EM ANEXO |
384,68 |
|
|
| 13/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 14605 |
|
384,68 |
|
| 08/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
384,68 |
| TOTAL |
384,68 |
384,68 |
384,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
