Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS VETERINÁRIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4491 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOP LINE 1 L |
95,41 |
95,41 |
| 3.00 |
SHOTAPEN 100 ML |
77,91 |
233,73 |
| 5.00 |
D-500 50 ML |
13,90 |
69,50 |
| 10.00 |
CORTIFLAN 50 ML |
28,97 |
289,70 |
| 2.00 |
CATOSAL B12 100 ML |
99,93 |
199,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
TOP LINE 1 L SHOTAPEN 100 ML D-500 50 ML CORTIFLAN 50 ML CATOSAL B12 100 ML |
888,20 |
|
|
| 13/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 72722 |
|
888,20 |
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| 11/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2019
COMÉRCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS VETERINÁRIOS BERNARDI & BERNARDI LTDA - 55829 |
|
|
888,20 |
| TOTAL |
888,20 |
888,20 |
888,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
