Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FERRO CA 4.2 MM |
7,90 |
15,80 |
| 150.00 |
TIJOLO 6 FUROS |
0,47 |
70,50 |
| 1350.00 |
TIJOLOS 6 FUROS 09x14x19 |
0,47 |
634,50 |
| 2.00 |
ALVENARITE 5L |
23,00 |
46,00 |
| 3.00 |
AREIA MÉDIA |
115,00 |
345,00 |
| 10.00 |
CIMENTO 50 KG |
30,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
FERRO CA 4.2 MM TIJOLO 6 FUROS TIJOLOS 6 FUROS 09x14x19 ALVENARITE 5L AREIA MÉDIA CIMENTO 50 KG |
1.411,80 |
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| 13/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7593 |
|
1.411,80 |
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| 21/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.411,80 |
| TOTAL |
1.411,80 |
1.411,80 |
1.411,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
