Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
450 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 132/2019 EM ANEXO |
0,00 |
11,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 132/2019 EM ANEXO |
11,50 |
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18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5000 |
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11,50 |
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22/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 450/2019
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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11,50 |
TOTAL |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.