Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4509 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA, SUSPENSÃO, CAIXA E FREIOS |
1.750,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA, SUSPENSÃO, CAIXA E FREIOS |
1.750,00 |
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14/03/2019 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 2636 |
|
1.750,00 |
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03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2019
VOLNI FELIN ME - 3168 |
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1.633,82 |
03/04/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4509/2019 |
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116,18 |
03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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54,93 |
03/04/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4509/2019 |
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61,25 |
03/04/2019 |
Cfe. estorno de ISS - MDE, retido no Empenho 4509/2019 |
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-116,18 |
TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
03/04/2019 |
116,18 |
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Lançada |
ISS - MDE |
03/04/2019 |
61,25 |
1008/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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177,43 |
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