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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	4517	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	ESCOLAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS,CONFIGURAÇÕES E RESETE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2076/2019 EM ANEXO	0,00	327,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS,CONFIGURAÇÕES E RESETE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2076/2019 EM ANEXO	327,50
14/03/2019	LIQUIDAÇÃO NT 069		327,50
21/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			327,50
TOTAL		327,50	327,50	327,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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