| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS,CONFIGURAÇÕES E RESETE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2076/2019 EM ANEXO | 0,00 | 327,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS,CONFIGURAÇÕES E RESETE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2076/2019 EM ANEXO | 327,50 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 069 | 327,50 | ||
| 21/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 327,50 | ||
| TOTAL | 327,50 | 327,50 | 327,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
