Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4526 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CIMENTO 50 KG |
34,00 |
204,00 |
| 8.00 |
FERRO 8 MM |
30,00 |
240,00 |
| 4.00 |
CIMENTO 50 KG |
35,00 |
140,00 |
| 2.00 |
AREIA MÉDIA |
125,00 |
250,00 |
| 2.00 |
BRITA |
90,00 |
180,00 |
| 4.00 |
TRELIÇA |
47,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
CIMENTO 50 KG FERRO 8 MM CIMENTO 50 KG AREIA MÉDIA BRITA TRELIÇA |
1.202,00 |
|
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| 14/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 671 |
|
1.202,00 |
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| 26/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2019
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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|
1.202,00 |
| TOTAL |
1.202,00 |
1.202,00 |
1.202,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
