| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEUCLIDES DE VARGAS 46012974000 |
| Número do empenho: | 4534 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ARREMATES,PINTURAS DE MURO E BANHEIROS NA PRAÇA DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No2100/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | SERVIÇOS DE ARREMATES,PINTURAS DE MURO E BANHEIROS NA PRAÇA DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No2100/2019 EM ANEXO | 1.530,00 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 090 | 1.530,00 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4534/2019 DEUCLIDES DE VARGAS 46012974000 - 90838 | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
