| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVANDRO L DALL AGNOL ME |
| Número do empenho: | 4535 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2099/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.214,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2099/2019 EM ANEXO | 1.214,50 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 938 | 1.214,50 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4535/2019 EVANDRO L DALL AGNOL ME - 2184 | 1.214,50 | ||
| TOTAL | 1.214,50 | 1.214,50 | 1.214,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
