| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
| Número do empenho: | 4542 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES PRESTADOS PARA SETOR DE PATRIMÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2088/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES PRESTADOS PARA SETOR DE PATRIMÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2088/2019 EM ANEXO | 1.410,00 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 015 | 1.410,00 | ||
| 19/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2019 JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 - 98641 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
