Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
455 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE DE 01 CELULAR SAMSUNG DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 137/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.649,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE DE 01 CELULAR SAMSUNG DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 137/2019 EM ANEXO |
1.649,00 |
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| 18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6785 |
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1.649,00 |
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| 25/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019
TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 |
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1.649,00 |
| TOTAL |
1.649,00 |
1.649,00 |
1.649,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
