| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 455 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DE 01 CELULAR SAMSUNG DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 137/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.649,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | AQUISIÇÃO DE DE 01 CELULAR SAMSUNG DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 137/2019 EM ANEXO | 1.649,00 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6785 | 1.649,00 | ||
| 25/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 | 1.649,00 | ||
| TOTAL | 1.649,00 | 1.649,00 | 1.649,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
