Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
456 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PUBLICAÇÃO EDITAL No 049/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE ORDEM DE COMPRA No 140/2019 EM ANEXO |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
PUBLICAÇÃO EDITAL No 049/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE ORDEM DE COMPRA No 140/2019 EM ANEXO |
780,00 |
|
|
18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6328 |
|
780,00 |
|
01/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 456/2019
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 |
|
|
780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.