Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4565 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADAPTADOR 32 |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
FIO ESTRANHO |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
FITA VEDA ROSCA PEQ. |
3,80 |
7,60 |
| 1.00 |
MAÇARICO SOLDADOR |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA PLASTICA |
3,90 |
3,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2019 |
ADAPTADOR 32 FIO ESTRANHO FITA VEDA ROSCA PEQ. MAÇARICO SOLDADOR TORNEIRA PLASTICA |
70,50 |
|
|
| 15/03/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 6095 |
|
70,50 |
|
| 26/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
|
|
70,50 |
| TOTAL |
70,50 |
70,50 |
70,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
