Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4576 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE COMPROVANTE 5188 EM ANEXO |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE COMPROVANTE 5188 EM ANEXO |
60,00 |
|
|
| 15/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5188 |
|
60,00 |
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| 19/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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58,09 |
| 19/03/2019 |
Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 4576/2019 |
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1,91 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SUAS - SCFV |
19/03/2019 |
1,91 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,91 |
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