Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4577 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE Á 02 INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES NO EVENTO TÁ NA MESA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2019 |
DESPESA REFERENTE Á 02 INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES NO EVENTO TÁ NA MESA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
160,00 |
|
|
15/03/2019 |
DESPESA REFERENTE Á 02 INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES NO EVENTO TÁ NA MESA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
160,00 |
|
18/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2019
EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA - 100413 |
|
|
160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.