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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	458	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 5.000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA FAZENDA,CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 144/2019 EM ANEXO	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 5.000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA FAZENDA,CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 144/2019 EM ANEXO	950,00
18/01/2019	LIQUIDAÇÃO NT 2689		950,00
30/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 458/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			892,60
30/01/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 458/2019			57,40
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	30/01/2019	57,40		Lançada
TOTAL		57,40

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