| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 460 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO PARA PARQUE MUNICIPAL DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 139/2019 EM ANEXO | 0,00 | 522,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO PARA PARQUE MUNICIPAL DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 139/2019 EM ANEXO | 522,08 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2730 | 522,08 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 460/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 500,00 | ||
| 04/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 460/2019 | 22,08 | ||
| TOTAL | 522,08 | 522,08 | 522,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 04/02/2019 | 22,08 | Lançada | |
| TOTAL | 22,08 |
