Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4611 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7138 CFE ORDEM DE COMPRA No 2171/2019 EM ANEXO |
0,00 |
231,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7138 CFE ORDEM DE COMPRA No 2171/2019 EM ANEXO |
231,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 923 |
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231,00 |
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| 26/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2019
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
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231,00 |
| TOTAL |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
