Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4612 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS PARA SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2170/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS PARA SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2170/2019 EM ANEXO |
1.750,00 |
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18/03/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 922 |
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1.750,00 |
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26/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4612/2019
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
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1.750,00 |
TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.