| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 4635 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2185/2019 EM ANEXO | 0,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2185/2019 EM ANEXO | 520,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 050 | 520,00 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4635/2019 RONALDO ZATTI - 99687 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
