Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
464 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 114/2019 EM ANEXO |
0,00 |
159,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 114/2019 EM ANEXO |
159,50 |
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18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4999 |
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159,50 |
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04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 464/2019
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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159,50 |
TOTAL |
159,50 |
159,50 |
159,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.