| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 464 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 114/2019 EM ANEXO | 0,00 | 159,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 114/2019 EM ANEXO | 159,50 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4999 | 159,50 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 464/2019 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 159,50 | ||
| TOTAL | 159,50 | 159,50 | 159,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
