| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: R L PERON |
| Número do empenho: | 4649 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT CHIMARRÃO + TÉRMICA 1 L | 169,00 | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | KIT CHIMARRÃO + TÉRMICA 1 L | 338,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1268 | 338,00 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4649/2019 R L PERON - 95018 | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
