Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
465 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA MOTORISTA CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO CFE COMPROVANTE 2841 EM ANEXO |
0,00 |
419,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
DESPESA REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA MOTORISTA CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO CFE COMPROVANTE 2841 EM ANEXO |
419,00 |
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| 18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2841 |
|
419,00 |
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| 23/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 465/2019
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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419,00 |
| TOTAL |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
