Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4652 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE CARDS PARA REDES SOCIAIS |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
SERVIÇOS DE CARDS PARA REDES SOCIAIS |
200,00 |
|
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 433 |
|
200,00 |
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| 11/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4652/2019
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
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196,00 |
| 11/04/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4652/2019 |
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|
4,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
11/04/2019 |
4,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
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