| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 4656 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 2193/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.549,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 2193/2019 EM ANEXO | 1.549,40 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 196427 | 1.549,40 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2019 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 87956 | 1.549,40 | ||
| TOTAL | 1.549,40 | 1.549,40 | 1.549,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
