Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4673 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE S/ FIO PRETO C/ BINA |
129,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
TELEFONE S/ FIO PRETO C/ BINA |
129,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6807 |
|
129,00 |
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| 03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2019
TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 |
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129,00 |
| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
