Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4690 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CORTINA HOSPITALAR EM PVC DESRTINADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 2208/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.881,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE 01 CORTINA HOSPITALAR EM PVC DESRTINADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 2208/2019 EM ANEXO |
1.881,50 |
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| 19/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 002.245 |
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1.881,50 |
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| 03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4690/2019
LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME - 101317 |
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1.881,50 |
| TOTAL |
1.881,50 |
1.881,50 |
1.881,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
